Здравствуйте!
Готовы ответить на ваши
вопросы!

Нажимая на кнопку “Перезвоните мне”,
Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
и даете согласие на обработку персональных данных

Как при реализации покупателю указать товар конкретного комитента в "1С:Бухгалтерии"

28.09.2021


В данном ролике рассмотрим, как с позиции комиссионера отразить задолженность покупателя перед конкретным комитентом.

Предположим, что у нас заключен договор комиссии с двумя контрагентами: ООО "Берег" и ООО "Ролекс". С первым контрагентом ООО "Берег" у нас есть поставка пшеницы 2 августа, мы оприходуем пшеницу на 004 счет по договору комиссии. Если нажать на договор – мы видим вид договора "С комитентом (принципалом) на продажу". 3 августа мы получаем ту же пшеницу, отражаем ее на 004 счете также по договору комиссии, но уже от контрагента "Ролекс". Таким образом, от 2-х контрагентов есть пшеница на 004 счете.

Предположим, что нам необходимо реализовать пшеницу контрагенту АО "Витраж" от имени контрагента ООО "Ролекс". 5 августа мы делаем документ реализации: подставляем номенклатуру, количество, цену, сумму. После проведения смотрим проводки: мы видим, что у нас отражена задолженность АО "Витраж", но по отношению к ООО "Берег". Необходимо разобраться, почему произошла такая ситуация. Откроем документы поступления: первая партия пшеницы пришла от контрагента "Берег", а затем от контрагента "Ролекс", то есть действует метод ФИФО, сначала списывается по первому документу, затем по второму. Но в таком случае получится некорректная ситуация на 76 счете.


https://1c-ant.ru
(473) 202-20-10

При цитировании статей или заметок
ссылка на сайт автора обязательна
Накопились вопросы и нужна помощь?
С удовольствием на все ответим и поможем всё настроить!
звоните!

Возврат к списку